刘思贤

2021年09月 — 3000年01月

财务/审计/税务,审计/税务,审计

集团年报审计——中国商用飞机有限责任公司 1.对费用、账户管理、人力薪酬流程执行穿行测试和控制测试，编写测试计划和测试程序，记录测试结果，对控制缺陷提出整改建议；负责制作、发出及跟进银行函证；仔细填列并核对函证信息，制作函证控制表整体把控发函和回函进度，对于滞后收回的函证及时进行催函，确保回函率并定期向项目负责人汇报函证情况。 2. 编制货币资金、交易性金融资产、固定资产、其他权益工具投资、主营业务收入等核心科目的工作底稿，出具审计调整；获取金融工具的相关信息、收集市场数据和分析趋势，选择合适的估值方法和技术，建立估值模型，完成金融工具减值测试和公允价值评估底稿。 3.协助项目负责人完成财务报表整体分析性报告，并协助其撰写审计报告。 内控审计——中国进出口银行 1.协助项目负责人制定审计计划，主要负责银行信贷保理、人力薪酬、管理费用、账户管理等流程的内控审计工作，包括设计审计程序、执行控制测试，编写测试底稿；与管理层沟通审计过程中发现的控制缺陷并提出整改建议；协助撰写内控审计报告。 作为项目组成员参与的年报审计项目还包括：信保（天津）股权投资基金管理有限公司、上海黄金交易所、西藏银行、广西农村信用社、黄河农商行等。